GENERAR NOTA CREDITO

En este formulario se generan las notas de ajuste (CREDITO) para abonar o cancelar las deudas absolutas o parciales de facturación general, hospitalización y urgencias. En la parte superior se refleja el documento y el consecutivo del documento parametrizado en el registro de control del componente de facturación hospitalaria, el código del usuario que accede al sistema, y la fecha y hora actual.

Digite el número de la historia clínica, si el usuario existe en el tarjetero índice el sistema trae los datos del tipo de identificación, número de identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre del usuario beneficiario de la nota de ajuste, después se digita el concepto es una descripción del porqué de la nota, después de digita el valor del documento que este puede ser positivo para cargar al usuario una deuda, en el caso negativo para disminuir el valor de la deuda.

En el caso que el usuario no exista en el tarjetero índice se debe digitar el tipo del documento, el número del documento, primer apellido, segundo apellido (Los campos segundo apellido, segundo nombre son opcionales), después se digita el concepto es una descripción del porqué de la nota, después de digita el valor del documento que este puede ser positivo para cagar al usuario una deuda, en el caso negativo para disminuir el valor de la deuda.

Botón Grabar es para adicionar el documento.

Botón Salir es para retornar al menú principal.

Utilice la definición estándar de botón para las opciones de registros.

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