LISTADO DE FACTURAS SIN VALOR

El usuario puede generar un listado de las facturas generadas en un día (opción predeterminada) o en un periodo de tiempo definido.

Defina el Periodo a procesar definiendo una Fecha Inicial y una Fecha Final en formato día, mes y año; Seleccione el tipo de fecha a seleccionar (Fecha de elaboración del documento o fecha financiera del documento); en el tipo de informe seleccione el prestador del servicio (Todos los prestadores o solo algunos prestadores) ; seleccione el tipo de usuario (Consolidado de todos los usuario, solo algunos regímenes de seguridad social, solo algunas empresas, solo algunos contratos); Seleccione los profesionales (todos los profesionales o solo algunos profesionales); seleccione los centros de producción (todos los centros de producción o solo algunos centros de producción); seleccione los facturadores (todos los facturadores o solo algunos facturadores); seleccione el tipo del listado (mostrar todas las facturas, mostrar solamente facturas activas, mostrar solamente facturas anuladas, mostrar solamente facturas reactivadas, mostrar solamente las facturas de los usuarios inasistentes, mostrar solamente facturas excluidas); seleccione el orden del listado (consecutivo del documento, fecha de elaboración, apellidos y nombres, facturador, tipo de usuario, y en el caso de las anuladas causa de anulación del documento); si desea puede generar un informe por rango de documentos seleccione de que numero a que numero desea el informe. Cuando los informe se seleccionan por solo algunos de los anteriores nombrados desde el signo de interrogación (?) se realiza el enlace y se marcan los deseados.

Botón Ejecutar es para iniciar la consulta según los filtros establecidos.

Botón Salir es para retornar al menú principal.

Utilice la definición estándar de botón para las opciones de registros.

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