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Pestaña Parámetros Generales
Parámetros de Facturación
En esta opción
se permite al usuario definir el método de redondeo de las tarifas de
procedimientos y medicamentos en unidades,
decenas, centenas y miles. También
se puede definir si desea o no permitir descuentos y/o créditos en
facturación escogiendo las opciones solo
con autorización, siempre o nunca. Cuando se escoge la opción solo con autorización, esta se debe
hacer en la opción Generar
autorización.
Multas a Inasistentes a
Consulta
El sistema
permite definir cargos a usuarios inasistentes a consultas, ya sea sin confirmación, con confirmación o nunca. Cuando se escogen las
opciones de sin confirmación o con confirmación, se debe definir
el valor de la multa y el proceso en el cual se debe aplicar la multa,
estos pueden ser en complementar
datos estadísticos o en la agenda
medica.
Otros Parámetros
Validar documentos de identidad según
la edad del usuario
Permite en la creación
de usuarios identificar según la fecha de nacimiento que a su vez calcula
la edad del usuario, definir el tipo de documento de identidad que le
corresponde.
Permitir crear desde facturación,
registros del tarjetero índice
Permite que los
usuarios que no han sido creados en el tarjetero índice puedan ser creados
desde el formulario de facturación.
Permitir actualizar desde facturación, registros
del tarjetero índice
Permite
actualizar datos básicos del usuario desde el formulario de facturación,
afectando el tarjetero índice.
Actualizar datos de seguridad social en
el tarjetero índice
Permite
actualizar los datos de seguridad social del usuario desde el formulario de
facturación afectando el tarjetero índice.
Exigir número de historia clínica para
los documentos de venta
Permite
controlar que el dato de la historia clínica sea capturado desde el momento
de la facturación, para así permitir al medico el completo diligenciamiento
de su historia clínica sistematizada.
Permitir digitar la fecha financiera al
cierre de la orden de internación y digitar la fecha de egreso en
hospitalización
Este parámetro
permite digitar la fecha financiera del documento al momento del cierre de
la orden de internación, también permite digitar la fecha de egreso del
paciente.
Imprimir documento de venta agrupado
por código de medicamentos y/o procedimientos
Permite al
momento dé la impresión, generar el documento agrupando los procedimientos
o medicamentos adicionados mas de una vez a la factura.
Imprimir subtotales por centros de
producción en documentos de venta de hospitalización y urgencias
Permite en la
impresión de las facturas de urgencias y hospitalización visualizar
subtotales por cada centro de producción al que se hayan cargado los
procedimientos o medicamentos.
Exigir número de certificado de nacido
vivo
Permite digitar
el número de certificado de nacido vivo cuando el rango de edad está entre
0 a 5 años.
Exigir profesional que ordena en
procedimientos y medicamentos
Permite controlar
con fines estadísticos el diligenciamiento del profesional que ordena los
procedimientos o medicamentos a facturar.
Exigir RIPS al cerrar órdenes de
internación de hospitalización
Permite
controlar el diligenciamiento de los RIPS antes de generar la factura de
hospitalización.
Exigir RIPS al cerrar órdenes de
internación de urgencias
Permite
controlar el diligenciamiento de los RIPS antes de generar la factura de
urgencias.
Obviar la procedencia de los documentos
de venta manuales
Cuando este
parámetro de activa, el sistema captura el consecutivo de la factura
automática, haciendo mas simple el proceso. Cuando no se activa el
parámetro, el cajero debe digitar el consecutivo para la factura.
Cambiar régimen de facturación a orden
de internación abierta
Permite el
cambio del régimen de facturación cuantas veces sea necesario en las
ordenes de internación abiertas.
Editar régimen de Facturado a, en
modificar facturas
Permite editar
o cambiar el régimen de facturado a en la opción de modificar facturas.
Utilizar prestador principal en encabezado
del documento de venta
En los
formularios de facturación, en su encabezado se reflejará el prestador
principal de la institución.
Utilizar prestador estación de trabajo
en encabezado del documento de venta
En los
formularios de facturación, en su encabezado se reflejará el prestador
definido en el registro
de control de estaciones de trabajo.
Permitir solamente estos caracteres en
el número de historia clínica
Permite digitar
los caracteres que se desean solo sean utilizados al momento de crear
números de historia clínica.
Imprimir documento de venta manual con
fecha de elaboración, imprimir documento de venta manual con fecha
financiera, imprimir documento de venta manual con fecha de atención
Estas opciones
como su nombre lo indican, definen la fecha con la que se quiere se genere
el documento de venta manual.
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